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始兴县人民医院2017年预算公开

始兴县人民医院2017年预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年预算组成单位共1个,是始兴县人民医院,设14个临床科室、5个医技科室、7个辅助科室和10个职能科室。主要职能是县域内基本医疗服务及危重急症病人的抢救,并承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。开展健康教育、健康咨询、义诊等社会公益性活动。承担中等及以上卫生专学校临床教学任务。开展与医院医疗技术水平相适应的选题、立项、设计、相关课题的研究。参与各级各类外来科研课题组研究任务,完成所分工负责的临床资料收集、现场调研或其他相关任务。

(二)人员构成情况

1.全院在职职工415人,其中在职在编人员210人。

2.离退休人员120人,其中离休3人,退休117人。

(三)预算年度的主要工作任务。

根据财政局下达部门预算指标,做好年度资金使用计划,保证在职人员的津贴补贴、离退休费和日常办公经费等基本支出,确保单位实现年度收支平衡。

(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算14590万元,其中:财政补助收入590万元,医疗收入14000万元。

三、支出决说明

   2017年支出预算14310.95万元,其中:医疗成本14305.45万元,财政项目补助支出5.5万元。

支出按用途划分:

(一)基本支出预算14305.45万元,具体情况如下:

    1. 人员经费6290.95万元。

    2. 公用经费支出8014.5万元。

(二)项目支出预算5.5万元,具体情况如下:

1、县人才资金2万元。

2、医疗责任保险费3.5万元。

四、“三公”经费支出说明

2017年“三公经费”支出共28万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,出国团组0个0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行费支出20万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量6辆,全年运行费支出20万元。

3.公务接待费支出8万元。

 

附件:始兴县人民医院2017年预算公开表

 

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