2018年度中共始兴县委农村工作办公室预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 年预算组成单位共1个，即中共始兴县委农村工作办公室

主要职能是负责人全县农村工作的组织领导和统筹协调、决策服务等工作，承担县扶贫开发领导小组日常工作，组织实施和指导开展生态建设。

（二）人员构成情况：行政编制6名，其中：主任1名（正科级），副主任２名（副科级，１名兼扶贫办主任），正股级领导职数１名。后勤服务人员１名。

（三）预算年度的主要工作任务：农村人居环境综合整治、农村生活垃圾管理、精准扶贫精准脱贫、基层公共服务综合平台建设、省级新农村示范片建设。

二、收入预算说明

2018年收入预算109.73万元，其中：一般公共预算拨款109.73万元，无其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）。比上年增11.41万元，增幅11.6%，原因是项目经费增加。

三、支出预算说明

2018年支出预算109.73万元，其中：一般公共预算拨款安排支出109.73 万元，无其他收入拨款。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算69.73万元，占预算拨款支出的63.55%，比上年增1.41万元，增幅2%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出51.99万元，商品和服务支出17.74万元。

（二）项目支出预算40万元，占预算拨款支出的36.45%，与上年预算相比，增长33%，原因是增加环境整治、垃圾分类试点及清运保洁管理工作。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为7.3万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款7.3万元；按具体项目分，无因公出国（境）支出，公务用车购置及运行维护支出2.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出4.8万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算17.74万元，包括办公0.5万元、电费0.5万元，公务用车运行维护费2.5万元、公务接待4.8万元，会议费3万元，其他交通补贴3.24万元，其他费用3.2万元。

（二）政府采购预算0万元

（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成农村人居环境综合整治、农村生活垃圾管理、精准扶贫精准脱贫、基层公共服务综合平台建设、省级新农村示范片建设等５项工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。固定资产原值58.21万元，主要构成是公务用车和办公家具及电脑设备等资产。

（五）无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。