2018年度始兴县始兴县妇幼保健计划生育服务中心(单位)预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明(样板)
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
2017年预算组成单位共1个,是始兴县妇幼保健计划生育服务中心,院内设妇产科、儿科、保健科等。主要承担始兴县妇女儿童医疗、保健、教学工作,一直为政府提供妇女儿童卫生信息。
(二)人员构成情况。
1.医院现有职工人数83人,在职在编43人,卫生专业技术人员78人;
2.离退休人员18人,为非统发人员。
(三)预算年度的主要工作任务。
根据财政局下达部门预算指标,做好年度资金使用计划,保证在职人员的津贴补贴、离退休费和日常办公经费等基本支出,确保单位实现年度收支平衡。
二、收入预算说明
2018年收入预算1856万元,其中:一般公共预算拨款288万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)1568万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1596万元,其中:一般公共预算拨款安排支出288 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出1308万元。基本支出预算1551万元,项目支出预算45万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出0万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),公务接待费支出0万元。
五、其他需要说明的情况
机关运行经费预算561万元,包括办公15万元、印刷费2万元、邮电费2.6万元、会议费5万元、日常维修费20万元、专用材料450万元、水电费12万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用50.4万元。