2018 年度始兴县 直属机关工委 预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位共1个，是中共始兴县直属机关工作委员会，中国共产党始兴县直属机关工作委员会属于行政单位，是县委派出机构，内设2个机构：一是工委办公室，二是县直机关人民武装部。主要职能有：

⑴ 彻执行党的路线、方针和政策。

⑵ 划县直单位党的工作、抓好党的思想、组织和作风建设。

⑶指导县直机关、事业和部分企业单位党组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；指导党员教育管理和党员干部的培训工作，普法教育工作。

⑷指导县直机关、事业单位和部分企业党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。

⑸检查指导县直机关、事业单位和部分企业党的组织发展工作，负责对入党积极分子和发展对象的培训教育工作；审批直属党总支部、支部发展新党员和预备党员的转正。

⑹指导县直机关、事业单位和部分企业党组织，实施对党员特别是党员领导干部的监督、督促和检查，指导县直行政、事业单位和有关企业的党员领导干部民主生活会、中心组学习并检查落实情况，定期了解非党员和群众对县直单位领导班子的领导干部的意见，及时向县委反映。

⑺领导县直机关、事业单位和有关企业党的纪律检查工作，审议县直机关、事业单位科级党员干部及有关国有企业的党员领导干部违纪问题，审批股级党员干部违反党纪的处分决定。

⑻依法负责协助县直机关、事业单位和有关企业党组织的党代会和代表选举的有关工作。

⑼按照党章的规定和要求，做好党的事务工作，如收缴党费、接转组织关系等等。

⑽领导县直机关人民武装部搞好武装工作。

⑾完成县委交办的其他任务。

（二）人员构成情况。人员编制4人，在职人员6人，退休人员4人。

（三）预算年度的主要工作任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深化“双争双促”实践活动，深入推进机关党建规范化制度化建设，把机关党组织建设成为讲政治、有活力、能战斗的坚强堡垒，把机关党员干部队伍建设成为政治强、业务精、作风优的过硬队伍，推动机关党员干部在贯彻落实县委县政府决策部署中干在实处、走在前列，为振兴发展、如期全面建成小康社会提供坚强有力的组织保障和政治保证。

二、收入预算说明

2018年收入预算104.70万元，比上年增23.04万元，增幅28.21%，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款104.70万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。。

三、支出预算说明

2018年支出预算104.70万元，比上年增23.04万元，增幅28.21%，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款安排支出104.70万元。其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算95.50万元，占预算拨款支出的91.21%，比上年增20.84万元，增幅27.91%。其中：工资福利支出41.89万元，对个人和家庭的补助支出：26.36万元，公用经费10万元，小车费2.5万元，公车补贴2.88万元，定额人员经费：3.36万元，住房公积金5.02万元，行政单位医疗费3.49万元。

    （二）项目支出预算9.2万元，占预算拨款支出的8.79%，与上年预算相比，增长31.43%，原因是党员教育培训经费增加。其中：001项目党员教育经费9.2万元。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为12.5万元，比上年增减2万元，增幅19.04%，原因是人员变动。其中办公1.05万元、印刷费1万元、邮电费0.3万元、差旅费0.6万元、会议费1.47万元、公务接待费0.99万元、福利费0.6万元、日常维修费1万元、培训费2万元、手续费0.2万元、劳务费0.2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.06万元、其他费用0.43万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为3.05万元，与上年数相比减少0.02万元，减少6.51%，原因是“三公”经费支出减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数保持不变；公务用车购置及运行维护支出2.06万元，与上年数相比减0.01万元，减0.48%，原因是公务用车运行维护费减少，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.06万元）；公务接待费支出0.99万元，与上年数相比减0.01万元，减少1%，原因是我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年我单位固定资产为21.87万元，其资产主要有公务用车、电脑、空调机、办公用品等资产组成。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深化“双争双促”实践活动，深入推进机关党建规范化制度化建设，把机关党组织建设成为讲政治、有活力、能战斗的坚强堡垒，把机关党员干部队伍建设成为政治强、业务精、作风优的过硬队伍，推动机关党员干部在贯彻落实县委县政府决策部署中干在实处、走在前列，为振兴发展、如期全面建成小康社会提供坚强有力的组织保障和政治保证，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0元，支出0元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。