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始兴县直属机关工委2018年预算公开

2018 年度始兴县 直属机关工委 预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。2018年预算组成单位共1个,是中共始兴县直属机关工作委员会,中国共产党始兴县直属机关工作委员会属于行政单位,是县委派出机构,内设2个机构:一是工委办公室,二是县直机关人民武装部。主要职能有:

⑴ 彻执行党的路线、方针和政策。

⑵ 划县直单位党的工作、抓好党的思想、组织和作风建设。

⑶指导县直机关、事业和部分企业单位党组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观;指导党员教育管理和党员干部的培训工作,普法教育工作。

⑷指导县直机关、事业单位和部分企业党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作,开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。

⑸检查指导县直机关、事业单位和部分企业党的组织发展工作,负责对入党积极分子和发展对象的培训教育工作;审批直属党总支部、支部发展新党员和预备党员的转正。

⑹指导县直机关、事业单位和部分企业党组织,实施对党员特别是党员领导干部的监督、督促和检查,指导县直行政、事业单位和有关企业的党员领导干部民主生活会、中心组学习并检查落实情况,定期了解非党员和群众对县直单位领导班子的领导干部的意见,及时向县委反映。

⑺领导县直机关、事业单位和有关企业党的纪律检查工作,审议县直机关、事业单位科级党员干部及有关国有企业的党员领导干部违纪问题,审批股级党员干部违反党纪的处分决定。

⑻依法负责协助县直机关、事业单位和有关企业党组织的党代会和代表选举的有关工作。

⑼按照党章的规定和要求,做好党的事务工作,如收缴党费、接转组织关系等等。

⑽领导县直机关人民武装部搞好武装工作。

⑾完成县委交办的其他任务。

(二)人员构成情况。人员编制4人,在职人员6人,退休人员4人。

(三)预算年度的主要工作任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的十九大精神,全面落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,持续深化“双争双促”实践活动,深入推进机关党建规范化制度化建设,把机关党组织建设成为讲政治、有活力、能战斗的坚强堡垒,把机关党员干部队伍建设成为政治强、业务精、作风优的过硬队伍,推动机关党员干部在贯彻落实县委县政府决策部署中干在实处、走在前列,为振兴发展、如期全面建成小康社会提供坚强有力的组织保障和政治保证。

二、收入预算说明

2018年收入预算104.70万元,比上年增23.04万元,增幅28.21%,主要原因是人员变动。其中:一般公共预算拨款104.70万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。。

三、支出预算说明

2018年支出预算104.70万元,比上年增23.04万元,增幅28.21%,主要原因是人员变动。其中:一般公共预算拨款安排支出104.70万元。其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算95.50万元,占预算拨款支出的91.21%,比上年增20.84万元,增幅27.91%。其中:工资福利支出41.89万元,对个人和家庭的补助支出:26.36万元,公用经费10万元,小车费2.5万元,公车补贴2.88万元,定额人员经费:3.36万元,住房公积金5.02万元,行政单位医疗费3.49万元。

    (二)项目支出预算9.2万元,占预算拨款支出的8.79%,与上年预算相比,增长31.43%,原因是党员教育培训经费增加。其中:001项目党员教育经费9.2万元。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为12.5万元,比上年增减2万元,增幅19.04%,原因是人员变动。其中办公1.05万元、印刷费1万元、邮电费0.3万元、差旅费0.6万元、会议费1.47万元、公务接待费0.99万元、福利费0.6万元、日常维修费1万元、培训费2万元、手续费0.2万元、劳务费0.2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.06万元、其他费用0.43万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为3.05万元,与上年数相比减少0.02万元,减少6.51%,原因是“三公”经费支出减少。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数保持不变;公务用车购置及运行维护支出2.06万元,与上年数相比减0.01万元,减0.48%,原因是公务用车运行维护费减少,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.06万元);公务接待费支出0.99万元,与上年数相比减0.01万元,减少1%,原因是我单位严格落实接待管理规定,控制接待人员数量和接待标准,减少在外就餐次数,公务接待经费逐年下降。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018年我单位固定资产为21.87万元,其资产主要有公务用车、电脑、空调机、办公用品等资产组成。

八、预算绩效情况。2018年,主要工作目标有:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的十九大精神,全面落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,持续深化“双争双促”实践活动,深入推进机关党建规范化制度化建设,把机关党组织建设成为讲政治、有活力、能战斗的坚强堡垒,把机关党员干部队伍建设成为政治强、业务精、作风优的过硬队伍,推动机关党员干部在贯彻落实县委县政府决策部署中干在实处、走在前列,为振兴发展、如期全面建成小康社会提供坚强有力的组织保障和政治保证,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。收入0元,支出0元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

附件:始兴县直属机关工委2018年预算公开表

 

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