2018年度始兴县县委统战部预算公开  

目  录  

第一部分  部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、“三公”经费预算说明  

五、其他需要说明的情况  

第二部分  部门预算表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、部门基本支出表  

五、部门项目支出表  

六、财政拨款收支总表  

七、一般公共预算支出表  

八、一般公共预算基本支出表  

九、一般公共预算项目支出表  

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

十一、政府性基金预算支出表  

部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

（一）主要职责  

1、贯彻执行上级党委统一战线的方针、政策，提出我县统一战线工作的意见和建议，协调统战各方面的关系。  

　　2、负责联系我县各民主党派和无党派人士，发挥民主党派参政议政和民主监督的作用，支持帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。  

3、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，协同做好党外后备干部的培训工作。  

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，协调港、澳统战工作。  

5、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士开展思想政治工作。  

6、联系海内外宗教团体及其代表，了解情况，掌握动态，协调关系，提出政策建议；联系少数民族代表人物，了解情况，掌握动态，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选择工作。  

7、指导和协调各乡镇和县直有关部门的统战和对台工作，检查贯彻对台方针、政策等情况。8、完成县委和市委统战部交办的其它事项。  

2018年预算组成单位共1 个，分别是始兴县统战部，主要职能是 ，内设机构  

（二）人员构成情况。在职人员3人，定额人员2名。  

（三）预算年度的主要工作任务。  

2018年主要工作任务有：完善多党合作和政治协商制度；估好新时代港澳台及海外统一工作；做强民营经济总量；贯彻党的工作方针政策，着力于保持宗教领域的和谐稳定；加强统战自身建设。  

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。  

二、收入预算说明  

2018年收入预算101万元，其中：一般公共预算拨款101 万元，其他收入比上年增18万元，增幅21.7%，原因是增加项目工作经费和增加人员经费。  

三、支出预算说明  

2018年支出预算101万元，其中：一般公共预算拨款安排支出101 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出零万元。  

一般公共预算拨款支出按用途划分：  

（一）基本支出预算79万元，占预算拨款支出的78.2%，比上年减2万元，减幅2.5%，原因是减少办公经费。其中：工资福利支出32.4万元。  

（二）项目支出预算22万元，占预算拨款支出的21.8&，与上年预算相比，增长1000%，原因是增加项目工作经费。其中：001项目党外知识分子联谊会5万元属新增项目（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）；002项目港澳专项经费5万元属新增项目（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）003项目统战事业经费2万元；004项目外出乡贤联络工作经费10万属新增项目。  

（三）四、“三公”经费预算说明  

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为2.87万元，与上年数相比减少0.03万元，减少1%，按资金来源分，财政拨款2.87万元，（其中公务用车购置零万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出0.37万元。  

五、其他需要说明的情况  

    （一）机关运行经费一般公共预算8.5万元，包括办公4万元、印刷费0.1万元、邮电费0.18万元、差旅费1.56万元、电费0.16万元、公务用车运行维护费2.5万元。  

（二）无政府采购预算情况。  

（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成港澳台等五项工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。  

（四）无国有资产占有情况。  

（五）无国有资本经营预算拨款收支情况。  

（六）专业名词解释。  

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。  

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：始兴县委统战部2018年预算公开表