2016年度始兴县直属机关工委预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。中国共产党始兴县直属机关工作委员会属于行政单位, 是县委派出机构，内设2个机构:一是工委办公室，二是县直机关人民武装部。执行行政单位财务会计制度，法定代表人是杨少波，地址在县政府行政大楼五楼，。

（二）人员构成情况。2016年人员编制4人，在职人员6人，退休人员4人。

（三）预算年度的主要工作任务。

⑴彻执行党的路线、方针和政策。

⑵划县直单位党的工作、抓好党的思想、组织和作风建设。

⑶指导县直机关、事业和部分企业单位党组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；指导党员教育管理和党员干部的培训工作，普法教育工作。

⑷指导县直机关、事业单位和部分企业党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。

⑸检查指导县直机关、事业单位和部分企业党的组织发展工作，负责对入党积极分子和发展对象的培训教育工作；审批直属党总支部、支部发展新党员和预备党员的转正。

⑹指导县直机关、事业单位和部分企业党组织，实施对党员特别是党员领导干部的监督、督促和检查，指导县直行政、事业单位和有关企业的党员领导干部民主生活会、中心组学习并检查落实情况，定期了解非党员和群众对县直单位领导班子的领导干部的意见，及时向县委反映。

⑺领导县直机关、事业单位和有关企业党的纪律检查工作，审议县直机关、事业单位科级党员干部及有关国有企业的党员领导干部违纪问题，审批股级党员干部违反党纪的处分决定。

 ⑻依法负责协助县直机关、事业单位和有关企业党组织的党代会和代表选举的有关工作。

 ⑼按照党章的规定和要求，做好党的事务工作，如收缴党费、接转组织关系等等。

 ⑽领导县直机关人民武装部搞好武装工作。

 ⑾完成县委交办的其他任务。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算92.10万元，其中：一般公共预算拨款92.10 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加17.17万元，增幅22.91%，原因是人员变动。

三、支出预算说明

2016年支出预算92.10万元，其中：一般公共预算拨款安排支出92.10 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算77.14万元，占预算拨款支出的71.75%，比上年增加18.61万元，增幅31.80%，原因是人员变动。其中：工资福利支出41.42万元。

    （二）项目支出预算14.96万元，占预算拨款支出的16.24%，与上年预算相比，减少1.44%，原因是项目经费减少。

四、“三公”经费预算说明

2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算为3.51万元，与上年数相比持平或减少0.01万元，减少0.03%，原因是公务接待费减少。按资金来源分，财政拨款3.51万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出1.01万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算9.7万元。

（二）政府采购预算0万元.

（三）预算绩效目标情况。

（四）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入0元，支出0元。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：始兴县直属机关工委2016年预算公开表