风度中学2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据事业单位分类改革精神，始兴县风度中学是县教育局管理的公益一类事业单位，正科级。内设5个正股级机构：办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。主要职能是实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。列入决算编制的有高中部（高一至高三年级）和初中部（七至九年级），分别以实施高中学历教育和初中学历教育为主要职能。

2016年决算组成单位共2个，分别是高中部和初中部。

（二）人员构成情况

决算年度核定本部门事业编制224名（其中高中部事业编制168名，初中部事业编制56名），其中校长1名、副校长3名，内设机构领导职数5名。实有在职人员218人，其中高中部168人，初中部50人；离退休人员21人，财政供给人员共计239人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受高中学历教育创造良好的环境。

2、依法实施普通高中学历教育。

3、拟定学校的长期发展规划、学年度计划和学期计划，并组织实施。

4、负责本校师资队伍建设；组织开展与学生年龄相适应的社会实践活动，培养本校学生学会学习、学会做事、学会工作、学会生存。

5、建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工和学生的生命财产安全。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算2934.04万元，其中：一般公共预算拨款2686.08 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）247.96万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算2934.04万元，其中：财政拨款安排支出2686.08 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出247.96万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算2686.08万元，占财政拨款支出的91.55%。其中：工资福利支出1726.19万元，商品和服务支出581.72万元，对个人和家庭的补助支出330.78万元。

 2016年财政拨款安排的基本支出共2686.08 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

    1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出0万元。

    2.教育（类）普通教育（款）初中教育和高中教育（项）决算支出2686.08万元，比上年决算增加1143.33 万元，主要原因是：教师工资增加和初中部班数增加。主要支出项目有工资福利支出1726.19万元，商品和服务支出581.72万元，对个人和家庭的补助支出330.78万元，其他资本性支出295.35万元。

（二）项目支出决算247.96万元，占财政拨款支出的8.45%，与上年决算相比，减少49.03%。其中：商品和服务支出42.62万元，主要用于学校维持正常运作的办公费、水电及维修费等日常公用支出，与上年决算相比，减少90.55%；其他资本性支出35.38万元，主要用于办公与专用设备购置和信息网络及软件购置更新等必要支出，与上年决算相比，增加480.38%，主要原因是：可收费的高中部学生人数减少，免费义务教育的初中部学生人数增加。

2016年财政拨款安排的项目支出共247.96 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出0万元。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育和高中教育（项）决算支出247.96 万元，比上年决算减少238.48 万元，主要原因是：可收费的高中部学生人数减少，免费义务教育的初中部学生人数增加。

主要支出项目有商品和服务支出42.62万元，其他资本性支出205.34万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 5.45 万元，与上年决算数相比减少35.39%,减少的原因是更加规范了公务接待的人员及标准以及公务用车的规定。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组 0 个、  0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 3.90 万元，主要包括：（1）报废  辆、更新购置 0辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行费支出 3.9 万元，平均每辆 1.95万元。

3.公务接待费支出 1.55 万元，主要用于县内外校际教育教学工作交流接待18批261人次共1.55万元。

附件：始兴县风度中学2016年决算公开表