2018年度始兴县旅游局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1个，即始兴县旅游局，主要职能是贯彻执行国家、省、市有关旅游业的政策、法规，拟订行业管理规章制度，并组织实施；会同有关部门编制旅游业中、长期规划和年度计划，负责旅游统计、信息咨询工作；指导旅游景区景点的规划和建设；做好旅游宣传推介工作；加强对县内各旅游企业的行业管理，负责景区创A和酒店评星工作，组织旅游从业人员的岗位培训工作；承办县人民政府和省、市旅游局交办的各项工作 ，下设始兴县旅游发展服务中心，为正股级事业单位，核定编制数为3名。

（二）人员构成情况。我局2017年底的编制人员11人，但实有在职人员15人，退休人员1人。

（三）预算年度的主要工作任务。一是以招商引资为“主战略”，借外力助建设。利用“围屋、温泉、生态、人文”等特色资源包装项目进行推介，吸引社会资本参与投资，助推景区建设，通过乡贤招商、以商带商等方式，积极引进符合资源特色的旅游项目。二是以项目建设为“总抓手”，强服务推建设。把项目建设作为发展旅游的总抓手，抓实抓好旅游项目建设，加大项目建设力度，完善旅游基础设施，促进旅游景区建设取得新进展。三是以全域旅游为“新机遇”，抓机遇谋发展。为推动旅游业创新、协调、绿色、开放、共享发展，促进旅游业转型升级、提质增效，广东省旅游局开展了“省级全域旅游示范区”创建工作。四是以宣传营销为“重头戏”，抓宣传创品牌。利用“中国最美小城”等国字招牌，围绕“千年古县·福地始兴”形象定位，积极开展旅游宣传营销推广，不断增强旅游宣传营销效果，拓宽旅游客源市场。五是以行业管理为“切入点”，抓规范提品质。一是积极创建星级旅游企业和Ａ级景区。我局2017年对全县酒店、农家乐和景区做了详细的摸底调查，严格按照相关标准，积极做好我县星级酒店、星级农家乐、Ａ级景区和转限上企业的工作，同时进一步指导古塘秋月山庄对照Ａ级景区和限上住宿企业要求升级改造配套基础设施等，积极申报古塘秋月山庄创建国家3Ａ级景区和满堂客家大围创建国家4Ａ景区。

（四）始兴县旅游局负责本级预算的预算公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算138.6万元，其中：一般公共预算拨款118.6万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）20万元。比上年的112.8万元增加了25.8万元，增幅22.9%，原因是工资增加了16.8万元，公用经费增加了4万元，旅游管理业务费项目增加了5万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算138.6万元，其中：一般公共预算拨款安排支出118.6 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出20万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算118.6万元，占预算拨款支出的85.6%，比上年97.7万元增加了20.9万元，增幅21.39%，原因是工资、公用经费等各项费用的增加。其中：工资福利支出71.8万元，商品和服务支出28.1万元，对个人和家庭的补助18.7万元。

    （二）项目支出预算20万元，占预算拨款支出的14.4%，与上年预算15万元相比，增加了33.33%，原因是旅游管理业务费项目增加了5万元。其中：旅游管理业务费项目10万元，主要是用于旅游管理的各项业务费用；招商引资经费项目10万元，主要用于旅游招商的各项费用，与上年费用持平。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为3.3万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款3.3万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出2.5万元，公务接待费支出0.8万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算28.1万元，包括办公1万元、邮电费0.6万元、差旅费0.5万元、福利费12万元、办公用房水费0.3万元、电费0.3万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他费用10.9万元。

（二）预算绩效目标情况。2018年，强化县全域旅游示范区创建工作领导小组的统筹领导，在职能、经费、人员上充实领导小组办公室。充分发挥始兴县旅游发展委员会的职能作用，调动各部门参与指导、协调全县旅游发展的主动性。重点推进如心泉谷温泉度假小镇、中古坑健康小镇、昌松始兴客家民宿度假村、司前温泉小镇等已签约旅游项目，协调解决项目问题，促进项目早动工、早建成、早运营，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

附件：始兴县旅游局2018年预算公开表