始兴县人民医院2016年决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年预算组成单位共1个，是始兴县人民医院，设14个临床科室、5个医技科室、7个辅助科室和10个职能科室。主要职能是县域内基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。开展健康教育、健康咨询、义诊等社会公益性活动。承担中等及以上卫生专业学校临床教学任务。开展与医院医疗技术水平相适应的选题、立项、设计、相关课题的研究。参与各级各类外来科研课题组研究任务，完成所分工负责的临床资料收集、现场调研或其他相关任务。

（二）人员构成情况

1.全院在职职工415人，其中在职在编人员210人。

2.离退休人员120人，其中离休3人，退休117人。

（三）决算年度的主要工作任务。

根据财政局下达部门预算指标，做好年度资金使用计划，保证在职人员的津贴补贴、离退休费和日常办公经费等基本支出，确保单位实现年度收支平衡。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算14356.01万元，其中：财政补助收入1230.13万元，医疗收入12533.47万元，其他收入592.41万元。

三、支出决说明

   2016年支出决算13542.83万元，其中：医疗成本12657.73万元，其他支出269.54万元，财政项目补助支出615.56万元。

支出按用途划分：

（一）基本支出决算12927.27万元，具体情况如下：

    1. 人员经费5491.17万元，比上年增加520.99万元，主要原因是人员增加及基本工资、津补贴增加所致。

    2. 公用经费支出7166.56万元，比上年决算增加1930.06万元，主要原因是随着业务量增长，卫生材料、药品费、办公费、印刷费、水电费等增加，固定资产折旧增加以及改扩建病房，增加床位等。

（二）项目支出决算615.56万元，具体情况如下：

1、中央、省补助县级公立医院改革药品补助154.56万元，设备购置39万元，人才培训费13万元。

2.省补助县级公立医院综合能力提升设备购置款407万元。

3.县人才资金2万元。

项目支出比上年决算增加252.75万元，原因是省财政加大投入，拟用三年时间，提升县级公立医院综合能力。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”支出共41.06万元，与上年决算数相比增加6.59万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，出国团组0个0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行费支出19.79万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量6辆，全年运行费支出19.79万元，平均每辆3.30万元。

3.公务接待费支出21.27万元，比上年度增加，原因是职工食堂核算并入医院业务核算后，增加了2014年5月至2015年12月招待费13.45万元，招待费主要用于接待上级部门、各医疗单位往来、基层工作人员以及会议等公务接待。

附件：始兴县人民医院2016年决算公开表