市社保始兴分局2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

部门下设7个股室：人秘股、社会关系股、稽核股、计划财务股、养老失业待遇核发股、工伤生育保险待遇核发股、城乡居民医疗股.

基本职能：韶关市社会保险服务管理局始兴分局是参公管理事业单位。其主要职责：指导机关事业单位参加社会保险；综合管理社会保险(养老、失业、医疗、工伤、生育)工作；指导检查社会保险经办机构业务；拟订专项工作经费、基金监督计划，制定各险种基金、专项工作经费稽核方案及实施；负责工伤定点医疗机构资格审查和监督管理工作；负责县企业职工、机关事业单位非在编职工退休的审批及日常解释工作；负责社会保险经办机构稽核人员的培训和监督管理工作。 

（二）人员构成情况
市社保始兴分局为全额拨款参公管理，分局编制29人，目前在职26人，退休人员5人，下设7个股室。

（三）2016年决算年度的主要工作任务

1.进一步扩大社会保险参保缴费覆盖面；

2.积极推进重大改革实施工作；

3.加强社保基金稽查监管工作；

4.继续强化系统经办能力建设。

二、收入决算说明

2016年，年收入决算15,616.37万元，其中：一般公共预算拨款15,616.37万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出决说明

 2016年支出决算15,616.37元，其中：财政拨款安排支出15,616.37万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算338.53万元，占财政拨款支出的2%。其中：工资福利支出206.12万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共338.53万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

1.人员经费支出281.22万元，比上年决算减少54.87万元，主要原因是人员的调动与退休。主要支出项目有基本工资和津补贴。

2.日常公用经费57.30，比上年决算减少2.24万元，主要原因是人员的变动。主要支出项目办公费、邮电费、接待费以及差旅费和劳务费。

（二）项目支出决算15,277.84万元，占财政拨款支出的97.83%，与上年决算相比增长2,924.84万元。全部为行政事业类项目15,277.84万元，主要用于始兴县社会保险待遇的发放，由于参加与享受保险待遇的人数在增加，所以与去年相比增长较多。

2016年财政拨款安排的项目支出共15,277.84万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.社会保障和就业支出决算支出5,109.29万元，比上年决算增加416.29万元，主要原因是：参保人数和领取待遇人员增加。主要支出项目有城乡居民基本养老保险基金的补助。

2.医疗卫生与计划生育支出决算支出10,168.55万元，比上年决算增加2,508.55万元，主要原因是：实现城乡全民参保，享受医疗保险待遇的人数增多。主要支出项目有  城镇居民基本医疗保险。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共10.30万元，与上年决算数相比减33%,增减的原因是公车改革，减少了车辆及更加严格公务接待标准。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.2016年我局没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务车保有量1辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆 2.5万元。

3.公务接待费支出 7.8万元，主要用于市社保各分局之间业务学习和交流。

附件：社保始兴分局2016年决算公开表